Nachricht von Roxy am 17. Maerz 2004:
Was Zertifizierer so alles fragen
Hallo liebe QM-Gemeinde,
zur Vorbereitung der Mitarbeiter auf unser Zertifizierungsaudit, bin ich gerade am zusammenstellen, was der Zertifizierer so alles fragen könnte.
Hier mal eine Stoffsammlung
(teils Fragen aus dem Zertifizierungsaudit im letzten Jahr, teils selbstausgdachte).
Fallen Euch noch weiter Fragen ein, die eure Zertifizierer regelmäßig fragen?
An Mitarbeiter ohne Leitungsfunktion
- Was ist ihre tägliche Arbeit?/ An welchen Projekten arbeiten Sie derzeit?
- Was ist ihre Aufgabe in dem Projekt?
- Nach welchen Vorgaben arbeiten Sie?
hier muss zumindestens die Nennung Management Handbuch (MHB) kommen
- Wo finden Sie das MHB?
- Wie werden Sie über Änderungen im MHB informiert?
- Wo ist der nächste Feuerlöscher/Verbandskasten?
- Wer sind die Ersthelfer?
- Was sind die Qualitätsziele für das Unternehmen/ für ihren Bereich?
Hier gibt’s bei uns jedesmal Verunsicherung, da wir keine Q-Ziele explizit definiert haben, sondern wir festgelegt haben, das alle messbaren Unternehmensziele auch die Q-Ziele sind
Habt ihr extra Q-Ziele definiert?
- Wie wirkt sich die Q-Politik in meinem Bereich, bei meiner Arbeit aus.
Auch hier meist großes Stottern, da wir keine Q-Politik explizit definiert haben, sonndern nur eine Vision /Mission Statement haben.
Gebt ihr vor der Zertifizierung euren Mitarbeitern vorgefertigte Antworten aus? Habe ich bisher nicht gemacht, die Mitarbeiter hatten bei dieser Frage allerdings emse Erklärungsnöte
- Wann wurde das letzte interne Audit durchgeführt?
- Welches Ergebnis/Welche Maßnahmen sind im letzten internen Audit entstanden.
An Mitarbeiter in Leitungsfunktion/Prozessverantwortliche
- Haben sie den letzten externen Audit Bericht vorliegen?
- Welche Maßnahmen wurden für ihrem Bereich festgelegt?
- Welche Qualitätsziele hat das Unternehmen/ ihr Bereich?
- Nach welchen Vorgaben arbeiten sie?
hier muss zumindestens die Nennung Management Handbuch (MHB) kommen
- Wo finden Sie das MHB?
- Wie werden Sie über Änderungen informiert?
- Wie erkennen Sie Optimierungspotential an den Prozessen für die Sie verantwortlich sind.
- Wie erkennen Sie, ob der Prozess gut oder schlecht abgelaufen ist.
Hier kommt es bei uns zu Problemen, da wir keine Kennzahlen für die einzelnen Prozesse haben, sondern nur die normalen bewirtschaftlichen Zahlen Umsatz, Ergebnis, Fluktuation etc.
Wie wird das bei euch gehandhabt, habt ihr für jeden Prozess ne Kennzahl?
Ich weis auch, dass in der Theorie nichts verbessert werden kann, was nicht gemessen wird. Aber die Praxis schaut meist halt doch anders aus.
- Welche Projekte gibt es in ihrem Bereich?
- Bitte zeigen Sie das Angebot und Bestellung? (dann erfolgt die Überprüfung des Angebot /Bestellung hinsichtlich Preis und Liefertermin)
Falls keine Übereinstimmung:
Werden Angebot und Bestellung gegeneinander geprüft?
Wie werden Änderungen im Angebot /Bestellung kommuniziert?
Wie wird das Projekt controlled?
Wie erfolgt die Abnahme ihrer Arbeit?
Wie werden Reklamationen /Kundenbeschwerden gehandhabt?
Mit freundlichen Grüßen
Roxanne